Vendre à la caisse

Les étapes

1. Ouvrir la caisse

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   Sur l'accueil, cliquez Vendre. La caisse est fermée : saisissez le fond de caisse et validez.

   

   • 1Le fond de caisse : les espèces déjà dans le tiroir.
   • 2Ouvrir la caisse (Entrée).

2. Repérer l'écran de vente

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   À gauche le catalogue, à droite le panier.

   

   • 1La barre de recherche et de scan (touche F2).
   • 2Les catégories pour filtrer le catalogue.
   • 3Une tuile produit : le nombre en bas à droite est le stock.
   • 4Le panier et le total.

3. Chercher ou scanner un produit

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   Tapez un morceau du nom, de la référence ou scannez le code-barres : la liste se réduit.

   

   • 1Le champ de recherche : un scan de code-barres ajoute directement l'article.
   • 2Le produit trouvé : un clic l'ajoute au panier.

4. Composer le panier

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   Cliquez sur chaque produit pour l'ajouter. Utilisez − et + pour la quantité.

   

   • 1Une ligne du panier avec sa quantité.
   • 2Les totaux HT, TVA et TTC.
   • 3Payer (touche F10).

   F4 applique une remise. Une remise au-dessus de la limite autorisée demande la permission d'un gérant.

5. Choisir le client (facultatif)

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   Appuyez sur F3 pour associer le panier à un client : indispensable pour une facture ou une vente à crédit.

   

   • 1Recherchez par nom ou téléphone.
   • 2Cliquez sur le client.

6. Paiement mixte

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   Appuyez sur F10. Hanouti accepte plusieurs modes pour une même vente : saisissez les espèces, puis ajoutez Carte : le reste est calculé automatiquement.

   

   • 1Les modes : espèces, carte, chèque, CCP, virement, à crédit.
   • 2Le montant en espèces.
   • 3La ligne carte (montant restant, référence facultative).
   • 4Le récapitulatif : réglé et solde à 0.
   • 5Valider la vente (Entrée).

7. Vente enregistrée

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   Le numéro du ticket s'affiche.

   

   • 1Le numéro et le total.
   • 2Imprimer : voir Imprimer.
   • 3Nouvelle vente.

8. Vendre à crédit

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   Choisissez le client, puis payez ce que le client donne (par exemple 1 000 DA en espèces) et touchez À crédit : le reste est inscrit sur le compte du client.

   

   • 1À crédit : le reste ne sera pas encaissé aujourd'hui.
   • 2La partie payée maintenant.
   • 3La ligne « Sur le compte client » indique le montant de la dette.

   Un client sans limite de crédit se voit refuser la vente à crédit (« Ce client n'a pas droit au crédit »). Fixez sa limite dans sa fiche.

9. Le solde est inscrit

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   Un encart confirme le montant laissé sur le compte du client. Il le retrouvera dans Clients et dettes.

   

   • 1Le montant laissé sur le compte du client.

10. Faire un retour

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    Appuyez sur F9 (ou l'icône de retour du panier), puis saisissez le numéro du ticket (ou une partie).

    

    • 1Le numéro du ticket ou le nom du client.

11. Choisir la vente à rembourser

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    Cliquez sur la vente trouvée : ses lignes s'affichent avec ce qui est déjà retourné.

    

    • 1Les lignes vendues, avec la quantité encore retournable.
    • 2Le mode de remboursement.

12. Quantités et remboursement

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    Indiquez la quantité (ou Tout), choisissez comment rembourser (espèces, carte… ou *Pas de remboursement* pour garder un crédit) et si l'article retourne en stock, puis Établir l'avoir.

    

    • 1La quantité retournée.
    • 2Le mode de remboursement et la remise en stock.
    • 3Établir l'avoir.

13. L'avoir est établi

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    Un avoir (AV-…) est créé. Si la vente était partiellement à crédit, seule la part réellement payée est remboursée ; le reste diminue la dette du client.

    

    • 1Le numéro de l'avoir et le montant remboursé.